Petroglif

Товарные документы

К товарным относятся документы, связанные с материальным и количественным учетом товаров. Любой товарный документ содержит список строк, которые мы будем именовать товарными строками документа. Именно товарные строки составляют основное содержание товарного документа. Каждая строка описывает товар, который принимал участие в операции, количество этого товара, по каким ценам оно включено в операцию, а также ряд других характеристик, позволяющих задать параметры учета товарной операции. Работа с товарными документами подчиняется общим принципам работы с документами принятыми в системе.

Группы товарных документов

Среди множества товарных документов следует выделить следующие категории:
  • приходные
  • расходные
  • модификацию
  • переоценку
    • Приходные документы отражают поступление товара. В качестве контрагента в них обычно выступает поставщик товара.В расходных документах отражается расход товаров. В качестве контрагента здесь могут выступать покупатель или получатель. Примерами расходных документов являются документы розничной продажи, отпуска товара, отпуска по заказу, документы потерь, межскладской передачи.Упомянутая операция межскладского перемещения товаров стоит несколько обособленно в ряду расходных документов. От прочих аналогичных операций ее отличает то, что она реализует сдвоенное действие - расход товара с одного склада и одновременное приходование его на другой. Таким образом, межскладская передача несет в себе признаки как расходной, так и приходной товарной операции. Тем не менее, внутренняя передача все равно относится к типу операции Расход товара.Документы модификации отражают преобразование одного товара в другой и связанные с этим изменения в количественном и материальном учете.Переоценка изменяет ценовые параметры одной или нескольких партий товара.

    Особенности товарного учета в системе Papyrus

    В этом подразделе мы опишем несколько принципиально важных, с точки зрения понимания дальнейшего изложения, концепций. Кроме того, целью подраздела является спецификация существенных принципов поведения системы. Поэтому мы попытаемся подойти к изложению материала по возможности, с большей строгостью, чем в других частях настоящего документа.

    Лоты

    Одним из важнейших понятий в модели товарного учета, реализуемой системой является лот. Он представляет из себя единицу учета товара. Каждая товарная операция привязывается к одному из лотов, расходуя, приходуя либо переоценивая товар, находящийся в нем. Лот открывается при поступлении очередной партии товара. При расходе количество товара в лоте уменьшается, при переоценке меняются учетные цены лота. Когда все количество товара, изначально находящегося в лоте, израсходовано - лот закрывается. Система аккуратно отслеживает все характеристики лота на предмет логической непротиворечивости при проведении любой товарной операции.Приведем список наиболее существенных характеристик лота
    Дата образования
    Дата поступления лота на склад.
    Образующий документ
    Документ, образовавший лот.
    Товар
    Товар, которому принадлежит лот.
    Поставщик
    Поставщик, от которого поступил лот.
    Цена поступления
    Учетная цена поступления лота.
    Цена реализации
    Учетная цена реализации.
    Начальное количество
    Начальное количество товара в лоте.
    Текущий остаток
    Количество товара в лоте, оставшееся после последней операции по нему.
    Входная налоговая группа
    Группа налогообложения, которая определяет взаиморасчеты с поставщиком товара и расчет НДС, идущего к зачету по лоту. Обычно входная налоговая группа отсутствует, что влечет применение вместо нее налоговой группы, закрепленной за товаром, к которому относится лот, однако, в некоторых случаях входная налоговая группа должна отличаться от той, которая применяется при учете расходных операций по товару.

    Пример 1

    Вы торгуете товаром А исходя из того, что ставка НДС по нему составляет 20%. Очередное поступление этого товара от поставщика сопровождается счетом-фактурой, в которой он (товар) облагается НДС со ставкой 10%. При зачете НДС на товар в соответствии с этой счетом-фактурой идет НДС 10%, вы же, хоть и считаете, что товар облагается НДС 20%, должны будете для правильного расчета налогов установить на этот приход налоговую группу, содержащую ставку НДС именно 10%.

    Пример 2

    Вы получаете товар от поставщика, находящегося в другом регионе, налог с продаж в котором отличается от вашего. Способ оплаты товара предполагает обложение налогом с продаж. В этом случае также на помощь приходит входящая налоговая группа, в которой будет указана ставка налога с продаж, соответствующая той, которой облагается рассматриваемая операция.

    Сертификат
    Сертификат, подтверждающий качественные характеристики товара, поступившего с этим лотом.
    Срок годности
    Срок годности товара, поступившего с лотом.
    Серийный номер
    Символьное обозначение лота. Для основных средств серийный номер имеет смысл инвентарного номера объекта основных средств. Серийный номер может быть использован для штрихового кодирования партий товаров.
    Грузовая таможенная декларация (ГТД)
    Номер таможенной декларации, по которой импортный товар поступил на таможенную территорию страны. По правилам ведения счетов-фактур и книги покупок, номер ГТД обязательно должен быть отражен в этих документах, если продаваемый товар является импортным. При оформлении счета-фактуры на продажу товара из лота, который имеет присвоенный номер ГТД, этот номер автоматически будет печататься в соответствующей графе.При перемещении товаров с одного склада на другой, на складе-получателе образуется лот, порожденный от того, из которого был израсходован товар на складе-отправителе. При этом, порожденный лот наследует базовые характеристики своего “предка”, такие как: товар, поставщик, цена поступления, входная налоговая группа, сертификат, срок годности, серийный номер, номер ГТД.

    Не лимитируемые товары

    Понятие не лимитируемого товара имеет принципиальное значение при учете услуг, а также специфических товаров, остатки по которым не отслеживаются либо не могут быть отслежены по каким-либо причинам (вода в водохранилище, песок в карьере и т.д.). Попробуем сформулировать обобщенное правило: для не лимитируемого товара подсчитывается изменение, но не учитывается остаток. Из-за таких особенностей, по не лимитируемым товарам не формируются лоты. Следовательно, для таких товаров не существует учетных цен поступления и реализации, привязки сертификатов, ГТД и прочих атрибутов, учитываемых лотами.

    В версиях системы выше, чем 5.5.5, при соответствующей установке конфигурации, для не лимитируемых товаров создаются лоты заказов. Благодаря этому, система может подсчитать заказанное и отгруженное по заказу количество услуг.

    Учетные цены

    Учетные цены - это закрепленные за каждым лотом значения цен поступления и реализации. При поступлении товара система требует ввода цены поступления и цены реализации - эти значения не могут в дальнейшем меняться произвольно, а только в результате переоценки, оформленной документом.Каждая товарная операция, привязанная к лоту, наследует от него учетные цены, благодаря чему осуществляется точное слежение за суммовыми характеристиками всех товарных операций порознь и в выборке. Понятие учетных цен является центральным моментом в реализации, так называемого, принципа сходимости данных. Этот принцип подразумевает соответствие и непротиворечивость между значениями, выдаваемыми системой в результате анализа данных. Например, сумма исходящих товарных остатков на конец некоторого периода должна быть равна сумме приходных операций и переоценок за период, минус расходные операции за период, плюс, входящие остатки на начало периода. Другой важный пример - это требование соответствия между товарными остатками и остатком по соответствующему бухгалтерскому счету (41). Строгий подход к учетным ценам со стороны системы Papyrus не ограничивает, вместе с тем, свободы ценообразования, поскольку наряду с учетной ценой товара может существовать множество котировок на товары, устанавливаемым по разным правилам.Система допускает ввод пяти десятичных знаков в ценах поступления и реализации. При этом суммы документов, а также суммы бухгалтерских проводок округляются до двух знаков после десятичной точки.

    Правила ценообразования

    Из-за того, что Papyrus предоставляет множество инструментов для ценообразования, важно понимать в каких условиях и как определяется цена на товар для продажи. В первую очередь перечислим инструменты формирования цены реализации.
  • Учетная цена реализации
  • Учетная цена поступления (эта величина может косвенно влиять на цену реализации через относительные котировки)
  • Котировки
  • Скидки по документу
  • Расценка приходного документа (правило формирования учетной цены реализации по лотам на основе котировок)
  • Документы товарного заказа (влияют на формирование цены продажи при отгрузке по этим заказам)
    • Далее, разграничим следующие два принципиально различных случая формирования цены реализации:
    1. Цены в учетных документах отгрузки
    2. Цены, загружаемые на асинхронные кассовые узлы и цены, применяемые в кассовой панели

    Цены в учетных документах отгрузки

    Базовое правило
    для формирования цены реализации в документе отгрузки заключается в использовании учетной цены реализации из лота, к которому привязывается строка отгрузки. Таким образом, если в конфигурации установлен порядок списания FIFO, то применяется цена по первому (на дату документа) открытому лоту, если LIFO, то - по последнему на дату документа открытому лоту. Оговорка “на дату документа” означает, что лоты, дата которых больше даты документа, не учитываются при выборе лота списания.
    Принцип приоритета ручного ввода перед автоматическим
    если в выбранном лоте не хватало остатка для расхода заданного количества товара и пользователь согласился на предложенное системой автоматическое использование других лотов, то цена для автоматически сформированных строк устанавливается та же, что и для строки, которая была введена вручную.
    Принцип приоритета договора
    если строка расходного товарного документа вводится с привязкой к товарному заказу, выписанному на этого же контрагента, то цена продажи для этой строки автоматически становится равной разнице цены реализации и скидки в соответствующей строке заказа.
    Применение котировки
    если пользователь применяет котировку к выбранной строке расходного товарного документа (вручную или автоматически), то система пытается найти наиболее подходящую условиям документа котировку и, если такая котировка найдена, цена реализации по этой строке становится равной найденной котировке. При этом, если котировка является относительной, то для расчета значения цены используются учетные цены лота, к которому привязана строка. Если подходящая котировка системой не найдена, то цена, установленная до попытки применить котировку фиксируется. Это значит, что ручное изменение цены в этой строке становится невозможным, если не применена операция освобождения цены. В случае, если подходящая котировка найдена, цена также фиксируется.
    Скидка на весь документ
    если пользователь установил скидку на весь документ (в процентах или в абсолютном выражении), то эта скидка распределяется между строками документа в соответствии с алгоритмом, определяемым конфигурацией.

    При этом скидка применяется к строкам как с фиксированными, так и не фиксированными ценами. То есть, к ценам, установленным по котировкам, скидка также применяется.

    Избирательность применения общей скидки на документ
    единственной возможностью не применять общую скидку к каким либо строкам расходного товарного документа является установка у соответствующих товаров признака ✓Без скидки.
    Принцип обратимости
    применение общей скидки на документ обратимо. То есть, пользователь может произвольно изменять значение скидки на весь документ или вовсе отменять ее, при этом цены по каждой строке рассчитываются так, как будто скидка применяется в первый раз.
    Зависимость цены от алгоритма распределения общей скидки
    система располагает несколькими алгоритмами распределения общей скидки по строкам документа. Описание этих алгоритмов приведено в приложении. Здесь же важно отметить, что выбор того или иного алгоритма может незначительно отразиться на конечной цене товара.
    Цена для нелимитированого товара
    если в строке расходного товарного документа выбирается нелимитированый товар, то в качестве учетной цены реализации система использует наиболее подходящую базовую котировку этого товара. Если такая котировка не обнаружена, то система сообщает об этом пользователю и предлагает ввести эту котировку для выбранного товара.

    Цены, применяемые для автоматизированной розничной торговли

    Принципы определения цены реализации для розничной торговли значительно отличаются от принципов, применяемых в учетных документах из-за целого ряда факторов, среди которых следующие:
  • Розничная продажа не отражается немедленно на учетных документах.
  • Количество транзакций розничной продажи намного превышает количество оных при оптовых отгрузках (где обычно и применяют непосредственную выписку документов).
  • Специфика розничной продажи предполагает частую смену цен реализации, а также применение различных скидок и ценовых акций для привлечения покупателей.
  • Цены реализации товаров необходимо асинхронно загружать в кассовые модули от разных производителей, а так же в электронные весы и другие устройства, где они используются независимо от основной базы данных предприятия до следующей загрузки.
    • При все этом, инструменты ценообразования в системе Papyrus , применяемые для розничной торговли те же, что и при непосредственной выписке документов отгрузки. Итак, определяем правила ценообразования для розничной торговли.
    Базовое правило
    для формирования цены реализации используется учетная цена по последнему лоту. Здесь возможны два варианта определения последнего лота:
    1. последний открытый лот с датой прихода не больше текущей операционной даты. Этот вариант применяется системой, если в конфигурации справочника товаров флаг ✓Розничная цена - по самому последнему лоту выключен.
    2. самый последний лот с датой прихода не больше текущей операционной даты. Этот вариант применяется системой, если в конфигурации справочника товаров флаг ✓Розничная цена - по самому последнему лоту включен.
    Применение котировок для переопределения базового правила
    если в записи кассового узла установлен вид котировки, то для товаров, для которых существует определенная котировка этого вида при заданных условиях (дата, склад) базовая цена будет переопределена на значение этой котировки.

    Управление ограничениями

    Система Papyrus предоставляет ряд инструментов, управляющих оганичениями на редактирование документов. Здесь речь идет не о регламенте, определяемом правами доступа (этот аспект рассмотрен отдельно), а о функциональных правилах, ограничивающих товарные документы в соответствии с особенностями бизнес-процессов на предприятии.Список существующих инструментов выглядит так:
    Товарная матрица
    Специальная структура, связывающая номенклатурную единицу со складом, и определяющая возможность использования этой единицы в видах операций, для которых задано соответствующее ограничение. Товары, не принадлежащие матрице, не могут быть добавлены в документы, относящимся к видам операций, для которых задано соответствующее ограничение. Существует дополнительный механизм ослабления указанного ограничения за счет конфигурации учетных записей пользователей. Важной особенностью товарной матрицы является ее “строгость”. То есть система не дает возможность обойти ограничение, накладываемое матрицей, иначе как административными мерами.
    Контрактные цены
    Это - средства ценового контроля прихода товаров от поставщиков. С различными комбинациями товар-склад-поставщик могут быть связаны значения контрактных цен и их допусков (верхних и нижних границ), которые ограничивают возможность ввода в документ прихода от поставщика товаров с ценами поступления, выходящими за пределы, заданные контрактными ценами. Система позволяет управлять степенью строгости этого инструмента.
    Ограничения товарных величин
    Новая технология контроля цен в документах. Описана ниже.
    Специальные типы персональных регистрационных документов
    Механизм, обеспечивающий возможность (невозможность) вставки в товарный документ номенклатурных позиций, принадлежащих товарной группе, указанной в типе регистрационного документа, в зависимости от того, есть у контрагента соответствующий регистр или нет. Подробно правила установки таких ограничений описаны в разделе, посвященном типам регистрационных документов (стр. link).
    Товарные коды по статьям
    Существует техника запрета на внесение в товарный документ номенклатурных позиций, которые не имеют кода, сопоставленного с основной статьей документа. Смысл применения этой техники может заключаться либо в запрете отгрузки покупателю товаров, которые не включены в предварительно оговоренный перечень, либо блокировки прихода от поставщика позиций, которые не были согласованы до этого (впрочем, для этого можно применять и контрактные цены - здесь выбор того или иного инструмента определяется спецификой договоренностей). Для того, чтобы описываемый запрет заработал необходимо в соглашении с клиентом или поставщиком установить флаг ✓В документы добавлять только товары, имеющие код по статье. С этого момента, если пользователь попытается добавить в документ, связанный с таким контрагентом товар, не имеющий соответствующего кода, система выдаст сообщение об ошибке. Подробности о соглашениях с клиентами и поставщиками см. стр. link.

    Ограничения товарных величин

    Этот механизм создавался как универсальный инструмент управления ограничениями на ввод величин, связанных с товарами. В первую очередь, речь идет о ценах, но в дальнейшем его применение может быть распространено и на другие ассоциированные с товарами показатели.Объекты данных, используемые для ограничения товарных величинСхема взаимосвязи объектов данных, задействованная при проверке цены на ограничения в товарных документах, приведена на рис. link.

    Документы прихода

    Документы прихода товаров принадлежат к типу операций Приход товара. Данная категория документов обеспечивает следующие бизнес-процессы предприятия:
  • Приход товара от поставщика.
  • Формирование товарных излишков при проведении инвентаризации.
  • Несвязанный межскладской приход.
  • Несвязанный возврат товара от покупателей.
    • Главная особенность документов прихода состоит в генерации лотов. То есть, каждая строка такого документа (за некоторыми исключениями) формирует запись лота, который в дальнейшем может расходоваться, переоцениваться или перемещаться на другие склады.

    Редактирование документов прихода

    Далее мы подробно разберем правила и особенности работы с документами товарного прихода. Заметим, что здесь будут разъяснены методы и подходы, используемые так же и при работе с другими категориями документов. Поэтому, в дальнейшем, рассказывая об иных категориях документов, мы часто будем отсылать читателя к данному разделу.

    “Шапка” документа прихода товара

    Диалог редактирования документаДиалог ввода и редактирования документа прихода товара показан на рис. link. Далее перечислены все поля этого диалога и приведены необходимые пояснения.
    Номер документа
    Здесь должен быть введен номер документа. Так как, чаще всего, приходные документы являются входящими для организации, то номер должен соответствовать номеру входящей накладной. Для нового документа номер устанавливается системой автоматически в согласии с операционным счетчиком, определенным для соответствующего вида операции. Пользователь может изменить автоматическую нумерацию, нажав в этом поле <F2> (он должен иметь права доступа на это действие). Если данный приход сопровождается счет-фактурой, имеющей номер, отличный от номера накладной, то номер счета-фактуры следует вводить в диалоге дополнительной информации по документу.
    Дата
    Дата поступления товара на склад. Отметим, что не всегда эта дата равна дате, указанной во входящей накладной (счете-фактуре) от поставщика. Здесь должна быть именно дата поступления товара на склад. Если дата счета-фактуры от поставщика отличается от введенного здесь значения, то эту дату следует ввести в поле “Дата счета-фактуры” в дополнительной информации по документу. Право пользователя на изменение даты существующего документа регламентируется флагом ✓Модификация даты в правах по объекту Документы.

    ▼Поставщик

    Аналитическая статья, соответствующая поставщику товара.

    При вводе документа прихода товара обязательно следует указать поставщика до начала ввода товарных строк. Такое правило исходит оттого, что, формируя строки приходного документа, система устанавливает в соответствие каждому лоту поставщика, выбранного в шапке документа. Если вы приступите к вводу товарных строк, не выбрав поставщика, система предупредит вас о том, что ваши действия, возможно, не правильны. Это предупреждение можно проигнорировать, но в таком случае система будет обрабатывать строки документа несколько иначе, чем в штатном режиме).

    [Соглашение...]

    Дополнительная статья документа (на рисунке не показана)
    Если вид операции предусматривает ввод дополнительной статьи, то ниже поля ▼Поставщик будет виден комбо-бокс, подписанный так, как задано в опциях вида операции. Подробности настройки видов операций см. на стр. link.
    Сумма
    Номинальная сумма документа. Обычно она рассчитывается по товарным строкам. Система не допускает ручного изменения этой величины. Методика расчета номинальной суммы документа определяется настройками вида операции, к которому принадлежит документ. Для документа прихода чаще всего номинальная сумма рассчитывается сложением сумм товарных строк в терминах цен поступления.

    ▼Валюта

    Если документ номинирован в валюте, отличной от базовой, то в этом комбо-боксе следует выбрать требуемую валюту.
    Курс
    При выборе валюты документа, в этом поле автоматически установится курс базовой валюты учета относительно выбранной валюты, если в системе ведется таблица валютных курсов. Пользователь имеет возможность установить здесь курс вручную. Для того, чтобы самостоятельно выбрать значение курса из таблицы валютных курсов, нажмите в этом поле клавишу <F2> . Обращаем внимание на то, какой тип курса должен использоваться при установке этого значения: речь идет о формальном курсе обмена, применяемом для учета валютных бухгалтерских операций. То есть, здесь не следует вводить курс применяемый вашим предприятием для взаимозачета с поставщиком (курс взаимозачетов - вопрос оплаты, а не учета прихода товаров или услуг).
    Базовая сумма
    Валютные документу учитываются параллельно и в указанной валюте документа и в базовой валюте. Если валюта установлена, то в этом поле будет показана номинальная сумма в базовой валюте предприятия.

    [Суммы]

    Эта кнопка открывает доступ к диалогу редактирования сумм документа, соответствующих типам дополнительных сумм, заданных в виде операции.

    ✓Цены включают налог с продаж

    Если действующее законодательство применяет налог с продаж и цены, указанные в накладной от поставщика включают налог с продаж, то следует установить этот флаг.
    Дата оплаты
    Срок оплаты по документу. Если для поставщика определено соглашение, в котором установлено количество дней отсрочки платежа, то, при вводе нового документа, в этом поле автоматически установится дата, равная дате документа плюс обозначенное количество дней. Если пользователь хочет сам установить срок оплаты по количеству дней от даты документа, то он может нажать клавишу <F2> в этом поле. Тогда на экране появится диалог, в котором можно установить количество дней и нажать <Enter> : система сама рассчитает дату оплаты, прибавив к дате документа введенное количество календарных дней. Если открыть существующий документ, то данное поле может оказаться окрашенным в коралловый цвет. Причиной такого окрашивания является то, что дата оплаты, установленная в поле не согласуется с соглашением с поставщиком. Это может и не быть ошибкой, но повод обратить внимание на указанное обстоятельства.
    Поле статуса
    Прямоугольник в правой части диалога выше строки примечания предназначен для отображения текущего статуса документа. Если статус документа не определен, то это поле пустое. Изменение статуса документа не возможно непосредственно в диалоге. Подробно статусы документов разобраны на стр. link.
    Примечание
    Произвольная строка пояснения к документу.

    [Строки документа]

    Нажатие на эту кнопку открывает таблицу товарных строк документа. Для ускорения ввода, вместо непосредственного использования этой кнопки, можно нажать клавишу <F11> .

    [Дополнительно]

    По этой кнопке доступен диалог дополнительных полей документа, описанный ниже.

    [Фрахт]

    Нажав на эту кнопку, вы сможете редактировать параметры доставки по накладной. Кнопка доступна только в том случае, если в опциях вида операции установлен флаг [Ввод информации по фрахту]. Информация по фрахту будет описана ниже в этом разделе.

    [Теги...]

    Диалог дополнительных параметров документа

    Диалог дополнительных параметров документаДиалог дополнительных параметров документа (рис. link) включает следующие управляющие элементы:

    ▼Плательщик

    Организация, которой вы будете оплачивать введенный документ. Как правило, это поле остается пустым, а это означает, что платить вы будете собственно поставщику товара.

    ▼Агент

    Агент, через которого заключена сделка купли-продажи. Система предлагает в списке этого комбо-бокса выбор аналитических статей, соответствующих таблице агентов. Заметим, что агент по документу прихода товара, кроме обычного, имеет дополнительный смысл, заключающийся в том, что он становиться агентом поставщика. При описании товарных отчетов мы не один раз встретимся с этим понятием. Например, вы можете поднять какой-либо отчет с фильтрацией по агенту поставщика. В этом случае система будет просматривать операции, привязанные к лотам, сформированным приходными документами, агентом по которым является указанная в этом поле аналитическая статья.
    Номер счета-фактуры
    Если счет-фактура на поступающий товар выписывается позже накладной и имеет номер, отличный от номера документа, то в этом поле следует указать фактический номер счета-фактуры. Это важно для бухгалтерского учета и правильного ведения книги покупок. Если поле пустое, то номер счета-фактуры полагается тот же, что и номер документа.
    Дата счета-фактуры
    Если дата счета-фактуры отличается от даты накладной, по которой получен товар, то в этом поле необходимо указать эту дату. Если поле пустое, то полагается дата счета-фактуры равной дате документа.
    Номер платежного документа
    Используется только для печати первичных форм по документу. Переносится в структуру DL600 Bill с именем PaymBillCode.
    Дата платежного документа
    Используется только для печати первичных форм по документу. Переносится в структуру DL600 Bill с именем PaymBillDate.

    ▼Котировка для дополнительной цены

    Специализированная поле. Применяется для печать дополнительной цены в первичных формах по документу. Один из вариантов использования следующий: если ваше предприятие осуществляет оптовую отгрузку товаров клиенту, имеющему сеть небольших магазинов либо киосков, то вы можете договориться с этим клиентом передавать товар в его магазины с отпечатанными розничными ценами, по которым эти магазины должны продавать товар. Цены магазинов клиента будут автоматически формироваться на основе котировок (принадлежащих виду указанному в рассматриваемом поле), заданных в вашей базе данных по этому клиенту.

    В приходных документах это поле не применяется.

    Номер персональной карты
    Номер персональной карты, которая привязана к документу. Если с документом связана персональная карта, то номинальная сумма этого документа изменяет обороты по карте. Одновременно, скидка заданная картой применяется к документу.

    В приходных документах это поле не применяется.

    ✓Отгружен

    Признак, отражающий факт того, что товар по документу был отгружен покупателю.

    В приходных документах это поле не применяется.

    Таблица товарных строк документа прихода

    Строки товарного документаТаблица строк документа (рис. link) появляется в ответ на нажатие кнопки [Строки документа] в диалоге товарного документа, либо при быстром просмотре строк из таблицы документов (см. стр. link).
    Колонки таблицы товарных строк документа
    Таблица обычно содержит следующие колонки:

    <имя файла отчета>В результате работы компилятора будет создан файл с тем же именем, что и файл описания и расширением .bin. Система предполагает, что этот файл хранится в подкаталоге DD основного каталога.

    Создание формы отчета в системе CrystalReport

    Для вывода данных, рассчитанных в соответствии с описанием на печать, экран или на экспорт, используется форма отчета CrystalReport. Эта форма должна быть создана на основании данных, которые генерирует система при обработке соответствующего набора данных. Созданный файл отчета должен иметь имя следующего вида: dl2_DataSetName.rpt, где DataSetName - имя набора данных. Система ищет этот файл по тем же правилам, по которым ищет все другие файлы отчетов.

    Язык DL200

    Структура файла

    Файл описания данных состоит из описания переменных и описания наборов данных. Приведем пример описания

    OOO "Петроглиф"
    Copyright © 2019